2010年图木舒克市财政预算执行情况及2011年

图木舒克市财政预算报告

图木舒克市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告图木舒克市2010年财政预算执行情况，并向大会提交2011年财政预算草案，请予审议。并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，在师市党委和市政府的正确领导下，在市人大、政协的监督、支持和帮助下，全市财税系统以“深入学习实践科学发展观”为契机，认真贯彻落实党的十七届四中、五中全会精神，坚持以科学发展观为统领，依法理财，大力开展增收节支，稳步推进财政改革，进一步加强财政监督和管理，逐步提高财政保障能力，确保了市财政平稳运行和机构正常运转。各项财政预算指标顺利完成。

2010年全市总收入23733万元。全口径财政收入10216万元，其中：地方财政收入为8157万元，比上年增长123.91 ％；上划中央“四税”收入2059万元，比上年增长59％；非税收入完成575万元，比上年增长38.4%。

1、一般预算收入5500万元，比上年增长82％。

2、基金预算收入2657万元，比上年增长323％。

3、自治区财政转移支付补助9698万元（专项220.9万元）,比上年增加2740万元，增长39.4%。

4、师补助收入5878万元。

一般预算收入主要情况是：增值税完成256万元，增长23％，营业税完成3417万元，增长93％，个人所得税完成580万元，增长104％，企业所得税完成299万元，增长88％，城市维护建设税完成140万元，增长82％，印花税完成142万元，资源税7万元，车船使用税22万元，契税61万元，耕地占用税1万元，行政事业性收费收入243万元，罚没收入142万元，专项收入177万元，国有资产有偿使用收入13万元。

2010年全市总支出完成23701万元，其中：一般公共服务支出3376万元，国防支出47万元，公共安全支出1458万元，教育支出4434万元，科学技术支出28万元，文化体育与传媒支出164万元，社会保障支出408万元，医疗卫生支出674万元，环境保护支出16万元，城乡社区支出6771万元，农林水事务支出242万元，交通运输支出63万元，国土资源气象事务支出200万元，住房保障支出2954万元，其他支出154万元。

上解自治区交通专项支出70万元。

政府性基金预算支出2642万元。

财政结余32万元，其中：一般预算结余17万元，政府性基金结余15万元。

以上是市财政预算的执行情况，与自治区结算后还会有调整，届时再向人大常委会汇报。

2010年财政预算执行过程中，我们按照保增长、保民生、保稳定的要求，积极推进财政各项改革，不断完善财政管理机制，着力财政科学化、精细化管理水平，认真履行公共财政职能，有力地促进了全市经济和各项社会事业发展。

（一）以强化征管争取资金为抓手，千方百计增加可用财力

一是建立健全财税协作机制和财税联席会议制度，解决存在的问题，督促收入进度，形成征收合力。二是加强税收协调。认真分析研究影响财政收支的各项因素，严格收入目标管理，层层落实工作责任。三是建立财政增收奖励机制，确保各项税收应收尽收。四是分类规范非税收入征缴管理，加大重点非税收入的管理，努力挖掘财政增收潜力。当年税收收入达4925万元，较上年增加2263万元，增长85%。完成各项非税收入575万元，比上年增长38.4%。

（二）优化支出结构，兼顾稳定和发展

进一步调整和优化支出结构，科学合理安排支出预算，坚持“保基本，保重点，保民生，压一般”的原则，确保工资、津贴补贴、机构正常运转和重点支出需求。集中财力用于改善民生、完善城市功能和提升投资环境等重点工程和项目。不断提高民生支出比例，确保涉及民生的各项政策措施落到实处，投资2188万元用于城市生态建设。投资2697万元用于廉租住房的配套建设，投资2155万元用于市政基础设施建设。

（三）强化管理，全面提升财政管理水平

一是进一步深化预算编制改革，加强基本支出管理，健全预算单位基础信息资料，修定和细化定额支出标准，认真编制综合预算，增强预算的完整性和科学性。二是加快财政信息化建设，建立行政事业单位资产管理信息系统，实现政府对资产的规范化管理。三是强化结余资金和回收的管理，减少资金沉淀，提高资金的使用效益。四是加强财政监督检查，开展了各行政事业单位预算执行情况、财务核算等方面的综合检查，不断完善监督机制。五是加强制度建设，按照自治区财政厅开展“两基”建设的要求，加强财政内部管理，完善规章制度、健全体制机制。

2010年市财政工作取得了一定成绩，但财政运行和管理中仍然存在一些困难和问题：一是财源基础薄弱，产业结构不合理，缺乏持续稳定的税源基础，自我发展的能力依然很弱。二是财政收支矛盾依然突出，保民生、促发展的任务重。三是公共财政覆盖面小，公共服务的均等化水平低。财政管理还需加强，支出绩效尚待提高等。对此我们必须高度重视，通过积极争取上级的政策支持、推动产业结构调整、强化财政监督等措施，逐步加以克服和解决。

二、2011年政府财政预算安排（草案）

2011年是“十二五”规划开局年，是东莞市对口援建我市的启动年，也是实现“十二五”发展规划目标的关键年，师市党委和市政府将抢抓机遇，加大固定资产投资力度，加速经济社会发展步伐。财政工作也将紧紧围绕服务师市发展大局，充分发挥调节分配、改善结构、促进和谐的财税政策作用，按照师市党委和市政府作出的一系列改善民生和加大固定资产投资力度的重要部署，充分调动一切可能的财力，集中力量办大事、办实事，为加快“三化”进程提供坚强的财政支持，为全面推进师市经济社会跨越发展做出新贡献。

2011年财政预算编制和财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，落实积极的财政政策，优化财政支出结构，大力培植税源，狠抓地方财政增收，加大对教育、文化、科技、医疗卫生、社会保障、保障性住房等方面的支持力度，切实保障和改善民生，加大对生态建设及城市基础设施建设的投资力度，优化发展环境，促进城市经济快速增长。坚持统筹兼顾、增收节支的方针，加强财政科学化精细化管理，大力推进支出绩效管理，提高财政资金使用效益。

基本原则:一是积极稳妥，收支平衡的原则。财政支出预算的安排体现量入为出、量力而行，做到财政收支平衡。二是统筹兼顾，突出重点的原则，进一步调整和优化财政支出结构。三是艰苦奋斗，厉行节约的原则，贯彻落实党政机关厉行节约的有关要求，从严控制一般性支出，稳步推进，逐步建立完整的政府预算体系。确保师市党委、市政府决定的重大支出、民生支出和维护稳定支出，为加快城市建设提供资金保障。

依据上述指导思想和基本原则，按照2010年市国民经济和社会发展规划，编制市级财政预算草案。现提请大会审议2011年市财政预算（草案）指标：

2011年预计全年总收入25744万元。

1、一般预算收入8155万元，比上年预计增长48％，其中：税收收入7700万元，预计增长56％；非税收入455万元。

2、上级转移支付补助9000万元；

3、师财务补助6230万元。

4、基金预算收入2359万元，均为国有土地出让金收入。

2011年总支出25744万元。

1、一般预算支出23215万元。其中：一般公共服务支出3543万元；国防支出17万元；公共安全支出1542万元；教育支出3518万元；科学技术支出5万元；文化体育与传媒支出180万元；社会保障和就业支出744万元；医疗卫生支出561万元；环境保护支出18万元；城乡社区事务支出10465万元；农林水事务支出252万元；交通运输支出50万元；国土资源气象事务支出346万元；住房保障支出1354万元；其他支出80万元；预备费540万元。

2、上解上级支出170万元，主要用于交通专项上解支出。

3、基金支出预算2359万元，其中：用于市委学校土地出让金补助支出133万元，用于工业园区征地支出2226万元。

需要说明的是按照“积极稳妥、有保有压、收支平衡”的预算编制原则，优先安排人员支出和公用经费，以及生态环境、城市基础建设和民生工程的建设资金，在后期预算执行中，将视财力情况对必要支出予以调整和安排。届时，我们将按照《预算法》的规定，报请人大常委会进行审议。

三、突出重点，力求突破，确保2011年财政预算的顺利完成

2011年全市财政将以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，紧紧围绕市委市政府工作重点为发展思路，以“富民强市”为奋斗目标，坚持以又好又快发展为主题，以经济结构调整为主线，以深化改革为动力，以管理创新为突破口，以争先创优为手段，确保各项财政预算的顺利完成，推动全市经济社会跨越式发展。具体抓以下几项工作。

（一）狠抓财政收入，增加可用财力，提高保障能力。着力壮大财政实力，积极培育财源税源，依法加强税收征管，杜绝偷税漏税，强化非税收入的管理，做到应收尽收，努力挖掘增收潜力。不断加大土地出让金收入的管理。进一步加强项目资金的争取工作。紧紧抓住中央新疆工作座谈会精神的政策机遇，以广东东莞援助为契机，继续加大争、跑力度。努力增加地方可用财力，为加快全市经济社会的发展注入活力。

（二）服务大局，支持经济发展。继续采取收入返还，奖励扶持、资金补助、项目支持等措施，支持工业园区基地的建设以及“六大”产业的发展，扶持壮大重点企业，培育稳定增长的骨干财源，认真落实招商引资优惠奖励政策，做好建设工业园区和城市西扩基础设施建设工作，加快城镇化建设的步伐，促进城市经济的发展。

（三）优化支出结构，确保重点支出。切实加强资金调度，确保工资津贴补贴的发放、机构正常运转和重点项目的建设的需要。加大民生工程和生态功能及城市基础设施的建设的投入。加强对预算执行和经费使用情况的监督。加强对专项资金的管理和使用情况的监督，加强对财政法规的贯彻落实情况的监督，防止各种浪费和违纪问题的发生，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

（四）深化财政改革，提高理财水平。按照建立公共财政体制的要求，深入推进财政体制、预算体系、预算管理体制改革，重点搞好集中支付和非税收入的管理改革。完善基本支出定员定额标准体系，认真编制综合预算，增强预算编制的完整性和科学性。推进国库集中支付制度改革，加强政府采购工作，减少资金周转环节，扩大直接支付范围，建立有效的监督、制约机制，提高资金使用效率。建立行政事业单位国有资产的信息化管理系统，实现对政府资产的规范化管理。加强对财政结余资金的管理，提高资金的使用效率。加强金财工程的建设，全面实施信息化管理。加强会计基础规范化建设，提高会计人员的专业技能和职业水平，发挥会计人员服务财政发展、服务经济发展的作用。

各位人大代表、政协委员：

今年图木舒克市财政工作的目标已经明确，既有机遇，又有挑战，但我们相信，在师市党委的正确领导下、在市人大、政协的支持监督下，全体财税干部将顽强拼搏，扎实工作，一定能够圆满完成各项财政收支任务，开创财政工作新局面，为全市经济和社会各项事业快速健康发展做出更大贡献！